Каждая ошибка в отчетности может обернуться значительными рисками и финансовыми потерями. Чтобы избежать проблем с контролирующими органами и снизить налоговую нагрузку, стоит обратить внимание на профессиональное проведение налогового аудита и оптимизации в Москве. Комплексный подход позволяет не только выявить скрытые резервы, но и перестроить финансовую модель компании для максимальной эффективности.
Когда необходима налоговая оптимизация
Оптимизация налогообложения актуальная на любой стадии развития компании вне зависимости от её размеров и текущего финансового положения. Налоговая оптимизация имеет своей целью снижение налоговой нагрузки компании за счёт совершенствования схем налогообложения в соответствии с законодательными нормами.
Особенно актуальны налоговый аудит с последующей оптимизацией в следующих ситуациях:
- Накануне предполагаемых налоговых проверок — аудит позволит выявить и устранить изъяны с схеме налогообложения, пройти проверку и избежать возможных претензий со стороны налоговых органов
- В результате смены руководства компании или главного бухгалтера — аудит поможет объективно взглянуть на текущее финансовое положение бизнеса и повысить эффективность управленческой деятельности новых кадров
- Во время реструктуризации компании — в случае любых изменений в юридическом статусе или виде организационно-правовой формы компании нужно иметь актуальные объективные финансовые показатели бизнеса
- При значительном росте оборота и других финансовых показателей бизнеса — любое расширение может сопровождаться как ужесточением схем налогообложения, так и появлением соответствующих льгот, а определить текущее положение и необходимость внесения изменений позволит своевременный налоговый аудит
- В случае предполагаемого снижения эффективности налоговой нагрузки — при наличии подозрений о переплате налогов требуется аудит с последующей оптимизацией схем уплаты налогов
Этапы работы над оптимизацией налогов
Работа экспертов нашей компании по оптимизации налогов бизнеса может осуществляться по двум программам:
- Без внедрения изменений в деятельность компании — такой вариант подходит для компаний, которым интересен исключительно сбор данных и предоставление результатов анализа текущей ситуации. Если бизнес не предполагает внедрение предложенных мер или собирается это сделать собственными силами, этот вариант является оптимальным.
- Оптимизация схем налогообложения бизнеса под ключ — этот путь для компаний, которые хотят избавиться от лишней “головной боли” и получить комплексную услугу. В этом варианте мы разрабатываем индивидуальную модель, контролируем все этапы её внедрения, сопровождаем на стадии прохождения проверок и выполняем досудебное и судебное урегулирование налоговых споров в случае возникновения претензий у налоговых органов
Налоговая оптимизация включается в себя следующие этапы:
- Проверка текущего состояния и финансовых показателей бизнеса
- Сбор и анализ данных бухгалтерского и управленческого учётов
- Разработка нескольких потенциальных моделей, включающих расчет налоговой нагрузки
- Выявление основных налоговых рисков и выработка рекомендаций по их снижению
В случае выбора программы по оптимизации схем налогообложения бизнеса под ключ добавляются ещё 2 этапа:
- Внедрение разработанной модели: создание новых форм документов, регистрация дополнительных необходимых юридических лиц и ИП, внесение изменений в бухгалтерские и управленческие процессы
- Контроль внедрённой модели и регуляция деятельности бизнеса и рамках новой стратегии в соответствии с законодательством
Наши услуги по налоговой оптимизации
Консалтинговый подход к управлению налогами выполняет для бизнеса две важнейшие функции:
- обеспечивает юридическую защищённость — анализ и корректировка схем налогообложения позволяет гарантировать чистоту перед законом и предотвратить возможные претензии со стороны соответствующих инстанций
- приносит финансовую выгоду — оптимизация налогообложения способствует снижению налоговых расходов, повышение рентабельности и рост прибыли
Наша компания предлагает следующие услуги в области налоговой оптимизации:
Выполнение налогового планирования.
Оптимизация налогов и налогообложения позволяет минимизировать налоговые потери компании и повысить прибыль. За счёт анализа перечня налогов, рассмотрения возможности получения налоговых вычетов, перераспределения имущественных и финансовых операций бизнеса по временному и территориальному принципу налоговое планирование позволяет выработать эффективные решения для достижения поставленных задач и снизить расходы компании на налоговые отчисления.
В рамках выполнения налогового планирования мы предлагаем следующие услуги:
- Консультация по вопросам налогообложения, разделение на шаги процесса составления плана.
- Экспертиза текущей бизнес-модели на наличие уязвимых элементов
- Анализ налоговой и бухгалтерской документации. При обнаружении нарушений и признаков неоптимальной налоговой стратегии выдача рекомендаций по их ликвидации
- Выдача рекомендаций и выполнение определённых действий по оптимизации налогообложения и изменению бухгалтерского учёта по запросу компании
- Выяснение возможности применения систем льготного налогообложения к бизнесу
Изменение режима налоговых отчислений
Данный комплекс мероприятий проводится с целью долгосрочной оптимизации налоговых отчислений и основан на разнообразных “окнах” в законодательной базе. Такими действиями могут быть:
- Применение государственных льгот по стимуляции предпринимательской деятельности в определённых нишах бизнеса для снижения налоговой нагрузки
- Разделение на части и распределение по разным временных периодам всего объёма налоговых платежей
- Проведение оценки фондов с целью снижения налогооблагаемой базы при расчёте налога на прибыль и имущество бизнеса
Переход на УСН
Упрощённая система налогообложения пользуется большим спросом в Российской Федерации, как наиболее выгодная. Однако и в её применении есть особенности и негативные последствия, которые необходимо учесть при введении УСН, и проанализировать оправданность этой процедуры.
Выполнение международного налогового планирования
Этот аспект является необходимой частью налогового планирования при взаимодействии бизнеса с иностранными компаниями и ведении дел на территории других государств.
Оптимизация налога на прибыль
Снижение налога на прибыль напрямую влияет на основную задачу любого бизнеса — получение прибыли. С этой целью возможно выполнение следующих действий:
- Перенос части расходов в разряд текущих
- Снижение базы налога на прибыль за счёт подтверждения дополнительных расходов
Минимизация налогов
Минимизация налогов и налогообложения заключается в использовании льгот по уплате налогов, неточностей в нормативных актах налогообложения, что позволяет уменьшить налоговое бремя. Минимизация налогов направлена как на снижение общей налоговой нагрузки, так и на снижение конкретных видов налогов.
Юридические фирмы предлагают услугу «минимизация налога», в рамках которой реализуют различные схемы уменьшения налогов. Инспекции ФНС борется с таким явлением, государство постоянно меняет систему налогов и налогообложения, а минимизация налогов не влияла на размер поступлений от налогов в бюджет.
Минимизация налогов законными способами
Важно, чтобы минимизация налогов и налогообложения осуществлялась только законными методами. Налоговое планирование и использование криминальных схем ухода от уплаты налогов влечет не только применение санкций налоговой ответственности, но и привлечение к уголовной или административной ответственности.
Минимизация налогов и налогообложения должна найти подтверждение в акте налоговой инспекции по результатам проверки. Если инспекция ФНС посчитала действия организации по снижению размера налогов правомерными и достигнутых законными методами, значит, минимизация налогов и налогов на прибыль достигла своих целей.
Преимущества работы с нами
Наша компания в своей деятельности опирается на четыре основных принципа взаимодействия с клиентом, которые неукоснительно соблюдаются:
- Честность и взаимное доверие
Мы предлагаем клиентам только необходимые действия, не навязывая ненужные услуги. За счёт применения автоматизированных рабочих инструментов мы имеем возможность уменьшить счета для клиентов за выполнение времязатратной работы.
- Компетентность и экспертность
Перед предоставлением рекомендаций, разработкой стратегий и предложением разного рода услуг эксперты компании изучают всю необходимую информацию. К вопросам консультирования мы подходим, имея полное понимание специфики отрасли и бизнес-процессов конкретной компании.
- Ответственность за результат
Мы несём ответственность за предоставляемые услуги и результаты своей работы. Цель нашей деятельности — долгосрочное сотрудничество с клиентом, поэтому мы, например, предоставляем гарантии на качество аудита и внедрённую нами модель при проведении выездной налоговой проверки.
- Гарантия конфиденциальности
Даже получая доступ к крупному массиву данных о финансовой деятельности компаний, проведении бухгалтерского и управленческого учёта, мы обеспечиваем полное соблюдение коммерческой тайны.
Когда особенно важно заказать аудит и оптимизацию налогов
-
Перед планируемыми налоговыми проверками.
-
В процессе реструктуризации бизнеса.
-
При смене руководства или главного бухгалтера.
-
Во время роста финансовых оборотов или расширения деятельности.
-
В случае появления подозрений на неэффективную налоговую нагрузку.
Стоимость
Компания «Камертон-АК» предлагает низкий порог цены за квалифицированный налоговый аудит. Стоимость оптимизации и проведения аудита налогов зависит от структуры бизнеса и объема учетной документации, но в большинстве случаев затраты быстро окупаются. Гибкие условия и понятные принципы ценообразования делают консалтинговые услуги доступными для любого предприятия.
Консультации доступны по предварительной записи. Возможна выездная диагностика на территории заказчика.
