Налоговая оптимизация

Налоговое законодательство с каждым годом усложняется, налоговое администрирование становится все более качественным, и прежние способы ведения бизнеса становятся просто небезопасными.

Налоговое моделирование  — это комплексная услуга, мы позволяем предпринимателю взглянуть на свой бизнес с точки зрения юридической безопасности, финансовых потоков, бизнес-процессов и, конечно же, налоговой нагрузки.

Наш опыт показывает, что мы помогаем нашим заказчикам уменьшить налоговую нагрузку на 15%-40% и лучше понять свой бизнес. 

Для кого актуальна эта услуга:

Для собственников и руководителей компаний, нацеленных на то, чтобы:

• Не переплачивать налоги и оставаться в рамках закона.
• Получать дивиденды с минимальными налоговыми последствиями.

Преимущества нашей услуги по оптимизации налоговой нагрузки:

• Гарантии. Наш главный приоритет — это качество, поэтому мы можем предоставить Вам гарантии сопровождения при налоговой проверке, если у налогового органа возникнут вопросы в отношении внедренной модели.
• Комплексный подход. Вы можете получить услугу полного цикла — от разработки модели до ее внедрения.
• Большой опыт. Специалистами нашей компании успешно реализовано более 100 проектов по  налоговому   моделированию .
• Вариативность. Предлагаем Вам различные варианты сотрудничества в рамках данной услуги.
• Конфиденциальность. Гарантируем полную конфиденциальность.

Что Вы получаете:

Бизнес, который не переплачивает налоги и функционирует в рамках законодательства.

Наши программы по оптимизации налогов:

 

«Под ключ»

Услуга включает:

• анализ бизнеса;
• сбор и анализ данных бухгалтерского и управленческого учета для разработки модели;
• разработка 2-3 возможных моделей с расчетом налоговой нагрузки;
• выявление ключевых налоговых рисков и рекомендации по их снижению;
• разработка форм документов, регистрация новых юридических лиц и ИП.

При данном варианте сотрудничества по оптимизации налогов мы предоставляем Вам гарантии сопровождения при налоговой проверке, если у налогового органа возникнут вопросы в отношении внедренной нами модели.

Актуально для тех компаний, которым важно удобство, желающим получить комплексную услугу.

Сроки: от 28 рабочих дней.

 

«Без внедрения»

Услуга включает:

• анализ бизнеса;
• сбор и анализ данных бухгалтерского и управленческого учета для разработки модели;
• разработка 2-3 возможных моделей с расчетом налоговой нагрузки;
• выявление ключевых налоговых рисков и рекомендации по их снижению.

Актуально для тех компаний, которые не планируют заниматься внедрением разработанной модели немедленно либо располагают самостоятельными ресурсами для внедрения.

Сроки: от 14 рабочих дней.

 

«Консультирование»

Консультирование проводится в формате встречи, на которой мы обсуждаем существующую бизнес-модель, ее недостатки и предлагаем свои идеи по моделированию бизнеса с учетом налоговых последствий.

Время консультации: От 1,5 часов.

 

Примеры из практики по уменьшению налоговой нагрузки

Вертикально интегрированный строительный холдинг заказал у нас услугу по  налоговому  моделированию . Это был большой и сложный проект, поскольку было большое количество юридических лиц и видов деятельности. У многих заказчиков существует заблуждение, что налоги живут как-то отдельно от бизнес-показателей и вообще от целей и особенностей ведения бизнеса, и данный случай, к сожалению, не был исключением. Мы же пропагандируем подход, согласно которому налоговое решение должно быть частью общей бизнес-стратегии.

Первым делом мы выяснили цели и стратегию бизнеса в горизонте планирования 3 лет. Это очень сильно упрощает работу консультанта и заставляет некоторых собственником и топ-менеджеров задуматься. Дальше мы определили пожелания заказчика, ограничивающие факторы, провели диагностику бизнеса на предмет существующих налоговых рисков и резервов.

Мы собрали большой массив информации о деятельности холдинга. Многие заказчики с неохотой предоставляют информацию или ограничивают предоставление информации. Но здесь нужно понимать, что чем более глубоко мы исследуем информацию, тем более выверенное решение сможем предложить. Многие консультанты предлагают хорошие решения, но они "спотыкаются" об иные неналоговые факторы. По опыту могу сказать, что сбор информации - это 50% трудозатрат и 50% успеха.

Дальше мы разработали финансовую модель, из которой было видно, какие налоги уплачивает холдинг, какие факторы больше всего влияют на налоги, смоделировали несколько сценариев развития холдинга с учетом целей и стратегии бизнеса.

Дальше творческий процесс. Обычно мы перебираем и подставляем несколько десятков вариантов новой налоговой модели, отсекаем все те, которые не подходят из-за высоких налоговых рисков или не удовлетворяют иным неналоговым критериям. В конечном итоге заказчику предоставляется 3-4 варианта и, при необходимости, проговаривается все то, что мы не взяли в работу и почему.

Этот проект был образцовым — заказчик взял паузу на несколько недель и выбрал один из вариантов. Практика показывает, что не все заказчики в реальности готовы перестраивать свой бизнес и процентов 60 компаний так и не внедряют предложенное решение, потому что это оказывается не так просто, как им видится вначале.

В данном проекте внедрение новой модели, а именно создание новых юридических лиц, передача активов, проектирование новых договорных отношений заняло чуть более 3 месяцев. Уже через квартал холдинг смог увидеть результаты и окупаемость нового решения, через полгода мы смогли увидеть более репрезентативные показатели.

Результат: холдинг, оставаясь в законном поле, смог повысить свою налоговую эффективность на 15%. К сожалению, не могу оперировать суммами в силу конфиденциальности работы, но надеюсь, что и Вы сможете получить не меньшую экономию.

Налоговое планирование и оптимизация предприятия

Налоговое планирование являет собой важнейший процесс, относящийся к категории финансового планирования предприятия. Главными задачами данного процесса считают оптимизацию налоговых отчислений и минимизацию налоговых потерь. Используя предложенные механизмы планирования, каждый владелец бизнеса имеет возможность гарантированно снизить свои расходы на налоговые отчисления, и получит существенные преимущества.

Оптимизация налогов  и налогообложения начинается с анализа перечня налогов, которые должна оплачивать организация. Некоторые виды налогов предусматривают возможность получения налоговых вычетов, которые увеличат прибыль, оптимизация налогов и налогообложения включает в себя и перераспределение имущественных и финансовых операций организации по территориальному и временному принципу.

Изменения в порядок уплаты налогов вступает в силу с начала следующего финансового года и  организация может провести налоговое планирование.

Введение новых налогов, изменение размера существующих налогов должно включать в себя все законные способы снижения налогов и налогообложения, чтобы увеличить прибыль.

Юридическая компания «МИП» оказывает услуги по налоговому планированию и оптимизации и предлагает эффективные решения для достижения поставленных задач.  Обратившись к нам, вы получите квалифицированные услуги опытных правоведов и экономистов, и сможете быть уверены в благоприятном исходе процесса.

Услуги по налоговому планированию в организации

Налоговое планирование представляет собой совокупность мер, которые направлены на законное снижение налоговой нагрузки на компанию. Важно понимать, что данный процесс относят к категории управления финансовой деятельностью, и потому крайне важно, чтобы все вопросы, связанные с налогообложением были решены в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Налоговые юристы компании «МИП» предлагают свои высококвалифицированные услуги всем пользователям, которые решили заняться снижением налоговой нагрузки. Обратившись к нам, вы получите самые разнообразные услуги, среди которых:

• Консультационная поддержка по вопросам налогообложения и распределение процедуры на конкретные этапы;
• Анализ действующей бизнес-модели и выявление рисков и уязвимостей применяемой системы;
• Проведение полной экспертизы всей бухгалтерской и налоговой документации. В случае обнаружения каких-либо проблемных моментов, специалист «МИП» даст рекомендации, как их исправить, и в будущем не допустить повторения;
• Тщательный анализ деятельности компании и определение конкретные систем льготного налогообложения, которые могут быть применены на законных основаниях;
• Проведение конкретных действий по оптимизации налогообложения.

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс определенных действий, направленных на снижение налоговой нагрузки и уменьшение налогов на легальных основаниях. Причем данный процесс может затронуть как конкретный вид налога, так и всю систему в целом.

Наша законодательная база далека от идеала, и потому, если на предприятии задумываются о проведении необходимого анализа с целью уменьшения налоговых отчислений, лучше доверить данную задачу специалистам. Опытные налоговые юристы из компании «МИП» помогут выполнить поставленные действия с максимально положительным эффектом для компании. Нашей компанией используются самые разнообразные виды оптимизации налоговых отчислений, в частности:

• Активное использование разнообразных льгот, гарантированных на государственном уровне для стимуляции отдельных видов предпринимательской деятельности;
• Перенос уплаты налоговых платежей в полном или частичном объеме на следующие периоды, или же уплата в текущем периоде без переноса;
• Проведение переоценки основных фондов, которое влечет за собой снижение налогооблагаемой базы при оплату налога на прибыль и имущество компании.

Услуги по переходу на УСН

В нашей стране действует несколько систем налогообложения, каждая из которых имеет свои определенные положительные и отрицательные стороны. Наибольшим спросом пользуется так называемая упрощенная система налогообложения (УСН), и предприниматели стараются перейти именно на нее. Однако стоит понимать, что данный режим имеет свои определенные тонкости и нюансы, и потому следует тщательно проанализировать возможности перехода. Справится с данным заданием могут только опытные специалисты, имеющие глубокие познания как в вопросах юриспруденции, так и в налоговом законодательстве.

Если вы рассматриваете возможность перехода своего предприятия на УСН, обратитесь в компанию «МИП», специалисты которой помогут вам учесть все нюансы выбранного налогового режима, и максимально снизят негативные эффекты от перехода.

Услуги по международному налоговому планированию

Международное налоговое планирование является необходимым в тех ситуациях, когда компания или производственная структура активно взаимодействует с зарубежными партнерами или же поставляет свои услуги и товары на рынки других стран.

Компания «МИП» оказывает свои услуги всем пользователям, которые ведут деятельность в нашей стране. Помимо отечественных реалией, специалисты фирмы также готовы помочь разобраться в международных налоговых отчислениях, если компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами или поставляет свои товары или услуги за границу.

Налоговые юристы компании «МИП» изучат ключевые особенности деятельности и помогут на абсолютно законных основаниях уменьшить налоговую нагрузку, что приведет снижение обязательных отчислений в бюджет. За годы деятельности были разработаны и успешно внедрены самые разнообразные механизмы, позволяющие в итоге максимально эффективно модернизировать налоговую систему на предприятии и уменьшить расходы.

Главная цель государственного управления в сфере налогов и налогообложения – пополнение бюджета за счет взимания различных налогов (налоговое бремя). Основная цель организаций - минимизация налогов и поиск способов уменьшения размера налогов, налоговой нагрузки и налогообложения на предприятие, чтобы увеличить прибыль.

Налоговая оптимизация - уменьшение налогов и налогообложения, которые оплачивает организация. Налоговая реструктуризация (уменьшение налогов) служит одной цели – увеличить прибыль организации, что достигается путем уменьшения размера уплачиваемых налогов. Налоговая политика не должна сопровождаться нарушением законов налогообложения, так как штрафные санкции налоговой инспекции могут свести на «нет» все достигнутые результаты и уменьшить общую прибыль.

Оптимизация налога на прибыль

Оптимизация налога на прибыль (минимизация налогов на прибыль) направлена на достижение главной цели, ради которой создается любая организация – извлечение прибыль. Налог на прибыль способен существенно уменьшить не только финансовый результат работы организации, но и повлиять на перспективы деятельности компании.

Прибыль от налогов влияет на показатели эффективности финансовой деятельности организации. Для оптимизации налога на прибыль организаций нужно учитывать факторы:

• обоснование и документальное подтверждение расходов, которые могут снизить базу налога на прибыль;
• отнесение расходов к текущим, что также повлияет на размер налога на прибыль.

Минимизация налогов

Минимизация налогов и налогообложения заключается в использовании льгот по уплате налогов, неточностей в нормативных актах налогообложения, что позволяет уменьшить налоговое бремя. Минимизация налогов направлена как на снижение общей налоговой нагрузки, так и на снижение конкретных видов налогов.

Юридические фирмы предлагают услугу «минимизация налога», в рамках которой реализуют различные схемы уменьшения налогов. Инспекции ФНС борется с таким явлением, государство постоянно меняет систему налогов и налогообложения, а минимизация налогов не влияла на размер поступлений от налогов в бюджет.

Минимизация налогов законными способами

Важно, чтобы минимизация налогов и налогообложения осуществлялась только законными методами. Налоговое планирование и использование криминальных схем ухода от уплаты налогов влечет не только применение санкций налоговой ответственности, но и привлечение к уголовной или административной ответственности.

Минимизация налогов и налогообложения должна найти подтверждение в акте налоговой инспекции по результатам проверки. Если инспекция ФНС посчитала действия организации по снижению размера налогов правомерными и достигнутых законными методами, значит, минимизация налогов и налогов на прибыль достигла своих целей.